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一,、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

認(rèn)真貫徹中共中央的路線,、方針和政策，全面落實(shí)九三學(xué)社中央,、省委和中共資陽市委的工作部署,，以推動(dòng)我市的政治民主,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步為目標(biāo)，以促進(jìn)我市民主政治進(jìn)程和科教興市戰(zhàn)略的實(shí)施為重點(diǎn),，組織和帶領(lǐng)全市社員及其所聯(lián)系的進(jìn)步知識分子,，積極履行參政黨的政治協(xié)商、參政議政和民主監(jiān)督職能,，全面加強(qiáng)社組織自身建設(shè),，做好思想政治工作，為社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)和多黨合作事業(yè)發(fā)揮日益重要的作用,。

（二）2022年重點(diǎn)工作

1,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步夯實(shí)政治思想基礎(chǔ)

以貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于新型政黨制度建設(shè)重要論述和中央三個(gè)文件精神為主線,，狠抓各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)，提高政治站位,，拔高思想認(rèn)識,，加大相關(guān)會(huì)議精神和理論知識的學(xué)習(xí)力度和深度，繼續(xù)做好學(xué)習(xí)宣傳工作，提升全市社員對參政黨職能的認(rèn)識度,、覆蓋度和參與度,，確保社市委各項(xiàng)社務(wù)工作全面順利開展，為我市加快融入成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)貢獻(xiàn)最大力量,。

2,、繼續(xù)發(fā)揮人才智力優(yōu)勢，認(rèn)真履行參政議政職能

緊緊圍繞中心服務(wù)大局,，主動(dòng)作為爭創(chuàng)一流,，做好參政議政調(diào)研工作以及社情民意（信息）工作。充分發(fā)揮參政議政專委會(huì)的作用,，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展為中心,，充分發(fā)揮科技人才集中的優(yōu)勢，凝練課題,，加強(qiáng)調(diào)查研究,，爭取參政議政工作上新臺階。

3,、加強(qiáng)組織建設(shè),，提升隊(duì)伍整體素質(zhì)

強(qiáng)化對社市委和基層組織領(lǐng)導(dǎo)班子的培訓(xùn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和儲備人才,，繼續(xù)積極選拔推薦政治堅(jiān)定,、群眾基礎(chǔ)好、單位和社內(nèi)認(rèn)知度高的優(yōu)秀中青年社員到政府部門任職,。

4,、創(chuàng)新社會(huì)服務(wù)方式，提高社會(huì)影響力

深入開展“國際科學(xué)與和平周”,、“送醫(yī)送文化下鄉(xiāng)”等社會(huì)服務(wù)主題活動(dòng),，面向基層，結(jié)合專業(yè),，有針對性地開展科普講座,、醫(yī)療服務(wù)、法律咨詢等社會(huì)服務(wù)活動(dòng),。

5,、量化社務(wù)工作，增強(qiáng)執(zhí)行能力

加強(qiáng)與社省委,、中共資陽市委統(tǒng)戰(zhàn)部的聯(lián)系,。認(rèn)真完成社省委、中共資陽市委安排布置的各項(xiàng)工作任務(wù),。以量化評價(jià)社務(wù)工作為抓手,，進(jìn)一步增強(qiáng)執(zhí)行能力,，完善對各支社、專委會(huì)社務(wù)工作量化評價(jià)辦法,。進(jìn)一步加強(qiáng)對機(jī)關(guān)工作規(guī)律的研究和探索,，抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，不斷增強(qiáng)機(jī)關(guān)活力和效率,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

九三學(xué)社資陽市委員會(huì)下屬二級預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：九三學(xué)社資陽市委員會(huì),。

三,、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，九三學(xué)社資陽市委員會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入,；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出。九三學(xué)社資陽市委員會(huì)2022年收支總預(yù)算59.22萬元,，比2021年收支預(yù)算總數(shù)46.46萬元增加12.76萬元,，主要原因是人員增加1人。

（一）收入預(yù)算情況

九三學(xué)社資陽市委員會(huì)2022年收入預(yù)算59.22萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入59.22萬元,，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

九三學(xué)社資陽市委員會(huì)2022年支出預(yù)算59.22萬元,，其中：基本支出44.22萬元,，占74.67%；項(xiàng)目支出15萬元,，占25.33%,。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

九三學(xué)社資陽市委員會(huì)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算59.22萬元,，比2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算46.46增加12.76萬元,，主要原因是人員增加1人

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入59.22萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出48.65萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出3.31萬元,、衛(wèi)生健康支出2.94萬元、住房保障支出4.32萬元,。

五,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

九三學(xué)社資陽市委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款59.22萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加12.76萬元,。主要原因是人員增加1人,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出48.65萬元，占82.15%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.31萬元,，占5.59%；衛(wèi)生健康支出2.94萬元,，占4.96%,；住房保障支出4.32萬元，占7.29%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為33.65萬元,，主要用于：機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

2. 一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為15萬元,，主要用于：民主黨派工作及調(diào)研。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為3.31萬元,，用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2.52萬元，用于為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

5 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為0.41萬元,，用于為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

6. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為4.32萬元,，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

九三學(xué)社資陽市委員會(huì)2022年一般公共預(yù)算基本支出44.22萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)34.33萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等,。

公用經(jīng)費(fèi)9.89萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi),、印刷費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)等。

七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

九三學(xué)社資陽市委員會(huì)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.50萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算持平,。

2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于省,、市州間調(diào)研、學(xué)習(xí)考察交流等,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

九三學(xué)社資陽市委員會(huì)2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

九三學(xué)社資陽市委員會(huì)2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

九三學(xué)社資陽市委員會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為9.89萬元,，比2021年預(yù)算8.78增加1.11萬元，增長12.64%,。

（二）政府采購情況

2022年,，九三學(xué)社資陽市委員會(huì)無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底,，九三學(xué)社資陽市委員會(huì)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。

2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ),，按照“費(fèi)隨事定”的原則,，2022年九三學(xué)社資陽市委員會(huì)就部門整體支出和所有項(xiàng)目支出按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。（績效目標(biāo)具體情況詳見公開表中的績效目標(biāo)表）。

十一,、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

（三）一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

（六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。

（八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

（九）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政局預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

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附件：2022年單位預(yù)算公開表

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